目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 作市红十字会2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市红十字会2020年度部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年部门一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年部门政府性基金预算支出情况表
九、2020年国有资本经营预算收支情况表
十、2020年机关运行经费
十一、2020部门（单位）整体绩效目标表
十二、2020项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市红十字会概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市红十字会构成 ：下设一个办公室，编制5人，其中：行政编制5人；在职职工4人，离退休人员6人。
（二）焦作市红十字会职责
1、开展救灾的准备工作；
2、在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助；
3、开展卫生救护和防病常识的宣传普及；
4、参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的动员、宣传和组织工作；
5、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；开展其他人道主义服务工作；
6、依法开展各种募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物；
7、开展红十字青少年活动；
8、参加国际人道主义救援工作，开展与国内外红十字组织友好合作交流；
9、宣传、执行国际日内瓦公约及附加议定书、红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》等红十字会有个法律法规；
10、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
11、完成人民政府委托的其他事宜。
二、焦作市红十字会预算单位构成
预算单位构成包括红十字会本级。无所属预算单位在内的汇总预算。
第二部分
焦作市红十字会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市红十字会2020年收入86.07万元，支出总计86.07万元，与2019年相比，收、支总计各减少11.27万元，减少8.8%。主要原因是人员退休，基本支出减少所致。
二、收入预算总体情况说明
焦作市红十字会2020年收入合计86.07万元，其中：一般公共预算收入86.07万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市红十字会2020年支出合计86.07万元，其中：基本支出79.18万元，占91%；项目支出6.89万元，占9%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市红十字会2020年一般公共预算收支预算86.07万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少10.93万元，减少8.8%，主要原因：人员退休，基本支出减少所致；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市红十字会2020年一般公共预算支出年初预算为86.07万元。主要用于以下方面：教育支出0.26万元，占0.4%；社会保障和就业支出78.56万元，占91%；医疗卫生与计划生育支出3.77万元，占4.4%；住房保障支出3.48万元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市红十字会2020年一般公共预算基本支出86.07万元，其中：人员经费70.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费8.36万元，主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、 行政事业单位养老支出、红十字事业。项目支出经费6.89万元。主要包括：减灾防灾宣传活动、组建应急救援队和技能培训、演练等费用
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作市红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作市红十字会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市红十字会2020年“三公”经费预算为3.64万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门2020年未安排因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公务用车日常燃油、维修及保养,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本部门严格控制公车运行费用，在公务用车老化的情况下力争公车运行费用零增长。
（三）公务接待费0.14万元，主要用于上级领导检查工作及兄弟红会的工作交流，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因市严格按照国家公务接待有关规定，控制接待费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市红十字会2020年机关运行经费支出预算4.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.02万元，下降0.41%，主要原因：严格按照国家有关规定，压减机关运行经费，控制运行成本。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，全市红十字工作会、组建应急救援队和技能培训、演练、赈灾物资的运输、仓储、消毒，涉及资金5.6万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 79.18万元，其中人员经费支出70.82万元，公用经费支出8.36万元，支出项目共3个，支出总额6.89万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作市红十字会固定资产总额35.22万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.78万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，家具、用具、装具及动植物1.72万元，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、红十字会主要职责名词解释：
救护培训：指在突发意外和疾病时，在没有专业医务人员到来之前，就行的一种自救互就技能。
救灾救助：在自热灾害发生时，对当地受灾群众进行的救助。
造血干细胞志愿服务：为挽救需要造血干细胞移植的血液病患者，成立了造血干细胞资料库，宣传发动更多符合条件的志愿者加入资料库，为患者提供更多生的希望。
附件：焦作市红十字会2020年度部门预算表
2020年6月15日 |
