焦作市红十字会
2018年度部门预算
二零一八年十月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市红十字会2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市红十字会部门2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市红十字会概况
一、主要职能：
（一）、机构设置：下设一个办公室，在编5人，其中：行政编制5人，事业编制0人；在职职工5人，离退休人员4人。
（二）部门职责：1、开展救灾的准备工作；2、在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助；3、开展卫生救护和防病常识的宣传普及；4、参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的动员、宣传和组织工作；5、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；开展其他人道主义服务工作；6、依法开展各种募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物；7、开展红十字青少年活动8、参加国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字组织友好合作交流；9、宣传、执行国际日内瓦公约及附加议定书、红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》等红十字会有个法律法规；10、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；11、完成人民政府委托的其他事宜。
二、焦作市红十字会部门预算单位构成
焦作市红十字会构成 ：下设一个办公室，在编5人，其中：行政编制5人，事业编制0人；在职职工5人，离退休人员4人。
第二部分
焦作市红十字会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市红十字会2018年收入96.2万元，支出总计96.2万元，与2017年相比，收、支总计各增加24.88万元，增长25.86%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
焦作市红十字会2018年收入合计96.2万元，其中：一般公共预算收入96.2万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市红十字会2018年支出合计96.2万元，其中：基本支出77.7万元，占80.77%；项目支出18.5万元，占19.23%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市红十字会2018年一般公共预算收支预算96.2万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加71.32万元，增长25.86%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市红十字会2018年一般公共预算支出年初预算为96.2万元。主要用于以下方面：教育支出0.3万元，占0.31%；社会保障和就业支出87.32万元，占90.76%；医疗卫生与计划生育支出4.46万元，占4.64%；住房保障支出4.12万元，占4.28%.
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市红十字会2018年一般公共预算基本支出77.70万元，其中：人员经费68.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市红十字会2018 年“三公”经费预算为3.64万元。 比2017年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2017年预算数减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，和2017年预算数持平；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公务用车日常燃油、维修及保养,比2017年预算数减少0万元，下降0%。
（三）公务接待费0.14万元，主要用于上级领导检查工作及兄弟红会的工作交流，比2017年预算数减少0万元，下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市红十字会2018年机关运行经费支出预算9.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少0.54万元，主要原因：其他商品和服务支出及培训费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金42.77万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 96.20万元，其中人员经费支出68.19万元，公用经费支出9.51万元，支出项目共3个，支出总额96.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额68.19万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，焦作市红十字会固定资产总额35.22万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.78万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他:
救护培训：指在突发意外和疾病时，在没有专业医务人员到来之前，就行的一种自救互就技能。
救灾救助：在自热灾害发生时，对当地受灾群众进行的救助。
造血干细胞志愿服务：为挽救需要造血干细胞移植的血液病患者，成立了造血干细胞资料库，宣传发动更多符合条件的志愿者加入资料库，为患者提供更多生的希望。
附件：焦作市红十字会2018年度部门预算表
2018年10月16日
